增值税专用发票电子化试点开票软件（税务UKey版）操作指南

今日国家税务局发布公告：将在全国36个地区在新办纳税人中实行增值税电子专用发票，12月21日起新增天津、河北、上海、江苏、浙江、安徽、广东、重庆、四川、宁波和深圳等地；1月21日起，新增北京、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广西、海南、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、大连、厦门和青岛等。

电子发票时代，企业如何开具电子发票：

一、下载并安装开票软件（税务UKey版）

　　下载地址：国家税务总局全国增值税发票查验平台（https://inv-veri.chinatax.gov.cn）——相关下载——增值税发票开票软件（税务UKey版）下载安装包。下载完成后，解压安装包，双击“增值税发票开票软件(税务UKey版).exe”文件，点击“立即安装”并按提示步骤完成安装。

二、首次登录的初始化设置

　　软件安装提示成功后，插入税务UKey，点击桌面生成的“票”字图标。

　　（一）修改密码

　　1.输入税务UKey密码，初始密码为8个8，纳税人可进行修改。

　　2.验证数字证书密码，初始密码为8个8，首次登录必须进行修改。如果更换电脑操作，需要进行重新设置时，该处应填写纳税人修改后的密码。

　　3.设置管理员登录密码（根据自身需要设置，8位以上数字、字母、特殊字符组合）。

　　（二）设置企业基本信息

　　（三）设置系统参数

　　1.服务器地址（IP地址）：skfp.shanghai.chinatax.gov.cn，端口：9006
　　2.如使用电子发票，则需要进行“电子发票配置”，点击系统设置——系统设置首页——参数设置——电子发票配置：
　　（1）版式文件服务器地址：skfp.shanghai.chinatax.gov.cn端口：9008

　　（2）邮件发件箱：填写本企业邮件发件箱地址，会自动生成发送邮件服务器地址和发送邮件服务器端口，一般情况下不需要修改。

　　（3）邮箱SMTP授权码：纳税人需要自行到本企业邮件发件箱中获取。以QQ邮箱为例：1纳税人登录QQ邮箱，点击“首页/设置/账户”；2找到“POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV服务”模块，点击POP3/SMTP服务右方的开启按钮；3根据窗口提示内容，通过手机短信进行验证；4验证后页面上将显示邮箱SMTP授权码，将其复制粘贴到开票软件对应填写框，点击确定即可。

　　三、发票领用

　　发票领用可登陆上海市电子税务局——我要办税——发票管理——发票领用——发票领用（电子发票）办理。

　　四、发票填开

　　点击“发票管理/正数发票填开”，选择需要开具的发票类型，进入发票填开界面。

　　点击“系统设置/基础编码设置/客户编码（自定义货物与劳务编码）”，可设置常用的客户及货物劳务编码，提高开票效率。

　　五、数据管理

　　纳税人应在每月征收期内完成发票汇总上传。纳税人在每月首次登录增值税发票开票软件（税务UKey版）且系统处于互联网连接状态时，系统会自动完成发票汇总上传操作。如果因网络原因自动上传未成功，纳税人可以点击“数据管理/数据处理/汇总上传”或者在开票软件首页的导航窗口中，点击“汇总上传”图标，对所需上报汇总的发票进行汇总上传。

　　对于按月申报缴纳增值税的纳税人，每月申报成功且通过一窗式比对后，纳税人点击“数据管理/数据处理/反写监控”，进行反写操作后即可继续开具增值税发票。

　　对于按季申报缴纳增值税的纳税人，每季度首月申报成功，且通过一窗式比对后，纳税人点击“数据管理/数据处理/反写监控”，进行反写操作后即可继续开具增值税发票。其余月份可以直接点击“数据管理/数据处理/反写监控”，进行反写操作。

　　六、电子发票其他使用注意事项

　　（一）电子发票需上传后才有效，可通过“发票查询管理-已开发票查询”模块查询发票上传状态；若未上传，可通过“发票查询管理-未上传发票查询”模块上传。

　　（二）电子发票不可作废，可以冲红。

　　（三）电子发票的文件格式目前为OFD格式，电子发票购销双方均需使用增值税电子发票版式文件阅读器（下载地址同开票软件）才能阅读、打印。

　　具体操作说明详见开票软件帮助模块操作手册。（http://shanghai.chinatax.gov.cn/bsfw/bszn/202012/t456331.html?randid=0.11166963750517078&from=timeline

电子发票、电子专票的全国性推行，意味着将有更多个人和企业只能收到电子发票，无纸化时代已经来临，电子发票如何更高效地应用到财务和业务中，赋能企业财务数字化转型？智能云财务给予无纸化电子发票时代的解决方案：

// 四种方式一键导入电子发票，自动查重验真

每刻支持支付宝、微信、邮箱、短信等多种导入方式，随时随地轻松实现发票导入。此过程中系统将会对发票自动进行查重验真，让员工报销更便捷，让财务审核更简单。（增值税电子专用发票正式发行后，每刻会根据相应变化及时调整优化报销方式）

// 支持OFD格式电子发票线上报销、存档

每刻报销支持OFD格式电子发票上传、在线预览功能。只需要简单三步，便可以对OFD格式的电子发票进行上传、预览及归档保存，无需转换为其他文件格式。从而降低企业及财务人员应用难度和认知成本，为员工打造极速畅快的报销体验。

//入账归档环节，每刻档案免打印存储发票：

每刻档案通过与每刻报销系统的无缝对接，以及各大业务系统（如ERP、OA、CRM等），各大银行系统（（例如中国银行、农业银行、工商银行、建设银行、招商银行等），各大财务系统（如金蝶、SAP等），税务系统（例如发票认证系统）的打通，直接将企业内外部档案数据采集到每刻电子档案系统中，并建立智能化关联。从而帮助企业降低档案存放成本、档案管理时间和人力成本、档案耗材成本。

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